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审计科

部门介绍
审计科属医院行政职能部门。审计科自1987年设置以来在重庆市审计局、市卫生局和医院党政的领导下,按照《中国内部审计准则》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《卫生系统内部工作规定》、《重庆市内部审计工作办法》、《重庆市卫生系统内部审计工作规定》等内部审计准则和相关规定,根据医院管理需要,围绕医院中心工作,认真实施审计监督职能,充分发挥内审人员积极性,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计领域,抓制度建设促审计工作全面开展。近年来,开展了日常招标审计、经济活动的付款前审计、专项资金的使用、院办公务费用的使用审计,同时还开展了对财务收支、基建和修缮工程、物资设备、经济效益、内控制度和各种专项调查审计工作,为医院的经济建设服务,促进医院经济管理和增收节支。
部门人员分工

 

姓名

职务

岗位职责

曹定超

科长

全面负责审计科日常管理;指导和布置审计人员开展工作;制定科室年度工作计划并检查、落实执行情况;对本科室人员的工作进行督导、考核和评价;检查、评价各项审计报告和结论;参加基建、设备购置、财务、对外投资等相关会议,参加招投标会议、经济合同洽谈,主持召开与审计事项有关的会议;对医院基本建设、修缮项目进行审计。负责对外委托相关机构实施建设项目审计;抓好审计科自身建设,促进内审工作质量逐步提高;办理上级机关及院领导交的指令性任务。

胡澜

审计科工作人员

按照科长的要求实施审计,协助科长拟定工作制度、流程和科室年度工作计划,负责科内考勤工作;对各专项资金的使用、各项费用的报销、财务收支及其经济活动等进行日常审计;对招标文件和经济合同等进行审核;完成经济效益、内部控制等专项审计工作;汇总并编制审计报表,管理审计档案;加强业务学习,提高业务素质。

王俊杰

审计科工程审计人员

参与工程项目招投标活动、合同谈判和会签的审计;参与建设项目事前、事中、事后的全过程审计监督;参与施工中技术交底、设计变更、隐蔽工程验收审核,市场走访、考察和调查核实未计价材料价格;负责实施建设工程项目预(概)算、结算审计;完成基建相关的文书登记、会议记录、审计资料的收集整理、立卷归档工作;加强业务学习,提高业务素质。

彭普琴

审计科工作人员

按照科长的要求实施审计,对卫生材料、一次性消耗材料及仪器设备的采购、药品购入、后勤物资的采购等进行日常审计;对投标单位的资质进行审核;参与库存物资的盘点工作;参与经济效益、内部控制等专项审计,完成与设备、后勤物资、药品等相关的专项审计工作;加强业务学习,提高业务素质。

陈红娟

审计科工作人员

按照科长的要求实施审计,后保科采购付款审计(包括后保科负责采购的设备、耗材、零星维修维保等),药剂科药品采购审计、盘点、及其他与药剂科相关的审计工作,专项审计项目(由科长安排),与本人工作相关的档案、材料的装订与保管。

 

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